|
|
Objednávka |
1
|
Zástery, ponožky, uteráky a utierky
|
61,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Branislav REHÁK |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
EduPage eGovernment - modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Odstránenie porevíznych nedostatkov el. inštalácie
|
1 196,87 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Erik Medňanský |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Ubytovacie služby pre žiakov na lyžiarsky výcvik
|
3 744,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Smrekovica.sk, s. r. o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Servisné práce na kotloch v ZŠ a MŠ
|
418,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ivan Homér - TMBH |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
378,18 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
58,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
El. energia
|
272,95 |
s DPH |
|
7209180700 ZŠ
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.01.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
|
10102021
|
23.12.2024 |
Qualited s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Mäso ŠJ
|
328,24 |
s DPH |
1031
|
|
23.12.2024 |
Bartošek s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Mäso ŠJ
|
213,04 |
s DPH |
1033
|
|
23.12.2024 |
Bartošek s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny ŠJ
|
1 188,48 |
s DPH |
|
10/2020
|
23.12.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
768,28 |
s DPH |
1032
|
|
23.12.2024 |
Obim s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Ubytovanie - kurz lyž. inštruktor - Belicová
|
94,00 |
s DPH |
147
|
|
20.12.2024 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Kolotoč a balančný mostík MŠ ŠR
|
3 732,00 |
s DPH |
148
|
|
20.12.2024 |
Brano s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
PO+BTS 9/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
Termostat a výmena termostatu v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
146
|
|
19.12.2024 |
Ivan Homér - TMBH |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Kontrola hydrantov ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
PO+BTS 11/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefónne poplatky
|
58,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
21.02.2025 |