|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
|
10102021
|
23.12.2024 |
Qualited s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
23.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Kolotoč a balančný mostík MŠ ŠR
|
3 732,00 |
s DPH |
148
|
|
20.12.2024 |
Brano s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Ubytovanie - kurz lyž. inštruktor - Belicová
|
94,00 |
s DPH |
147
|
|
20.12.2024 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Kontrola hydrantov ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Mäso ŠJ
|
585,14 |
s DPH |
1030
|
|
13.12.2024 |
Bartošek s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
Krchňavková Eva Bc |
Vedúca ŠJ |
13.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
PO+BTS 11/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
PO+BTS 9/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
19.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
PO+BTS 12/24
|
45,34 |
s DPH |
|
01/23/BTS
|
18.12.2024 |
POLEŠKO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefónne poplatky
|
58,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Catering 11.12.2024
|
694,00 |
s DPH |
145
|
|
16.12.2024 |
VAFA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Perníky - obedy ÚPSVaR
|
33,66 |
s DPH |
144
|
|
16.12.2024 |
Qualited s r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
631,00 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
16.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
El. energia
|
286,00 |
s DPH |
|
7209180700 ZŠ
|
16.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
Revízia komínov v MŠ
|
73,20 |
s DPH |
opakovaná
|
|
16.12.2024 |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.12.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
Stoličky, vankúše a prikrívky MŠ ŠR
|
866,00 |
s DPH |
127
|
|
26.11.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.11.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Učebné pomôcky "detský pracovný stôl, kuchynka, stavebnica"
|
200,97 |
s DPH |
125
|
|
18.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
378,18 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Revízia športového náradia ZŠ
|
97,00 |
s DPH |
108
|
|
10.10.2024 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
El. energia MŠ+ŠJ
|
631,00 |
s DPH |
|
7209192193/12 MŠ+ŠJ
|
15.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
El. energia
|
286,00 |
s DPH |
|
7209180700 ZŠ
|
15.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s MŠ Zubák , 192, 02064 Zubák |
PaedDr Ivanišová Viera |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.10.2024 |
21.02.2025 |
